员工出差机票计入什么科目(出差机票报销发票写单位还是个人)

员工出差机票计入什么科目(出差机票报销发票写单位还是个人)

一、员工出差机票计入什么科目

1、因为职工培训一项管理决策，为了更好的为企业未来的发展服务，所以可以进管理费用。具体如下借：管理费用贷：银行存款等

2、公司领导、办公人员出差，计入管理费用-办公费，销售人员出差，计入营业费用-差旅费，生产管理人员出差，计入制造费用-差旅费。

3、会计员工出差差旅费，记入管理费用，因为会计也是管理人员，不记入财务费用

4、客人的机票会还给你们吧？ 拿到机票之后，最好是做在差旅费当中，虽然按照费用的性质来看应该计入业务招待费，但是业务招待费是有限额的，而且机票做入差旅费也是顺利成章的事情。

5、总经理：管理费用-交通费 车间的人：制造费用-交通费 出差期间的餐费之类都核为差旅费，处理为“交通费”

二、出差机票报销发票写单位还是个人

1、回公司报销，肯定是要开公司抬头的发票啊，有的可能是手撕的定额发票，也可以报销的

2、个人出差的发票，如果报销，抬头一般是公司名称，因为这样才是因公消费，才可以报销；抬头是个人，认为是个人消费，与公司无关，只能是方便维护自己权利的保障

3、飞机票、火车票的话就可以凭企业员工个人名字的机票火车票报销。但住宿费法票、票务代理企业开具的代订机票酒店的法票等，就一定要开具企业抬头名称，才可以报销。

4、不行的 飞机发票只能写坐飞机的人姓名 就这个发票回公司可以报销 不能开别人的名字或者公司的名字

5、你好，报销单就是乘机人的行程单，直接拿乘机人的行程单到相关部门和人员那里，就可以报销的。希望可以帮到 你。